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伊犁哈薩克自治州2019年1-9月財政預算執行情況和州本級財政預算調整情況

伊犁州財政局 發布日期:2019-11-05 10:58:07  

一、自治州1-9月預算執行情況

今年以來,自治州各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨中央、自治區黨委和州黨委關于經濟工作的部署,認真落實自治州第十四屆人民代表大會第三次會議決議,緊緊圍繞“1+3+3+改革開放”重點任務,深化財稅改革,聚焦總目標,加強收入管理,嚴格支出監管,全面推行預算績效,籌集資金全力保障民生支出,發揮了財政是國家治理的基礎和重要支柱作用,促進了自治州經濟持續健康發展和社會大局的和諧穩定。

全州地方財政收入137.9億元,為預算的62.5%,增長5.1%。一般公共預算收入113.8億元,為預算的63.4%,增長0.5%,其中:州直61.4億元,下降2.6%;塔城地區30.5億元,增長3.8%;阿勒泰地區21.9億元,增長5.1%。全州政府性基金預算收入24.1億元,為預算的58.6%,增長33.8%。

全州地方財政支出679.7億元,為預算的98%,增長18.9%。一般公共預算支出588億元,為預算的95.2%,增長9.2%,其中:州直277億元,塔城地區162億元,阿勒泰地區149億元。財政支出更加彰顯民生,民生支出449.2億元,占一般公共預算支出的76.4%,其中:教育支出93.7億元,增長5.8%;社會保障和就業支出66.3億元,增長29.1%;衛生健康支出完成44.7億元,增長17%;農林水支出完成94.9億元,增長19.5%;住房保障支出26.9億元,增長7.8%。全州政府性基金預算支出完成91.7億元,為年初預算的121.4%,增長176.6%。

(一)州直1-9月預算執行情況

地方財政收入75.8億元,增長3.3%,其中:一般公共預算收入61.4億元,為預算的66.4%,下降2.6%;政府性基金預算收入14.4億元,為預算的62.5%,增長39%。

地方財政支出322.8億元,增長12.1%,其中:一般公共預算支出277億元,為預算109.9%,增長3.3%。在各項支出中,民生支出占比75.3%,其中:教育支出51.7億元,下降3.6%;社會保障和就業支出35.7億元,增長36.1%;衛生健康支出25.8億元,增長14.2%;農林水支出31.7億元,增長1.9%;住房保障支出13億元,下降3.6%。政府性基金預算支出45.8億元,為年初預算的198.6%,增長131.3%。

(二)塔城地區1-9月預算執行情況

地方財政收入34.3億元,下降1.5%,其中:一般公共預算收入30.5億元,增長3.8%。政府性基金預算收入3.8億元,為預算的37.2%,下降30.3%。

地方財政支出189.6億元,增長30.1%,其中:一般公共預算支出162億元,為預算的85.5%,增長17.1%。在各項支出中,民生支出占比73%,其中:教育支出21.6億元,增長33.3%;社會保障和就業支出17.1億元,增長27%;衛生健康支出9.6億元,增長22%;農林水支出29.5億元,增長34.2%;住房保障支出6.4億元,下降13.3%。政府性基金預算支出27.6億元,為預算的85.7%,增長270.9%。

(三)阿勒泰地區1-9月預算執行情況

地方財政收入27.8億元,增長20.6%,其中:一般公共預算收入21.9億元,為預算的59.4%,增長5.1%;政府性基金預算收入完成5.9億元,為預算的 74.8 %,增長164.6%。

地方財政支出167.3億元,增長21.4%,其中:一般公共預算支出149億元,為預算的84.5%,增長13%。在各項支出中,民生支出占比82%,其中:教育支出20.4億元,增長8.8%;社會保障和就業支出13.5億元,增長15.8%;衛生健康支出9.4億元,增長20.1%;農林水支出33.7億元,增長27.9%;住房保障支出7.6億元,增長81.1%。政府性基金預算支出18.3億元,為預算的90.6%,增長209.1%。

(四)州本級1-9月預算執行情況

地方財政收入3.3億元,增長45.7%,其中:一般公共預算收入2.4億元,為預算的92.7%,增長30.3%,主要是加大行政事業單位國有資產處置,增加國有資產收入0.6億元。政府性基金預算收入0.8億元,為預算的63.3%,增長120.5%。

地方財政支出21.6億元,增長10.5%,其中:一般公共預算支出17.8億元,為預算的74.5%,下降8.6%。在各項支出中,民生支出占比75.8%,其中:教育支出2.2億元,增長27.6%;社會保障和就業支出5.2億元,增長44.4%;衛生健康支出2.2億元,增長16.8%;農林水支出0.8億元,增長21.4%;住房保障支出0.7億元,下降17.8%。政府性基金預算支出3.8億元,為預算的344.5%,增長4267.7%,主要是專項債券支出增加較多。

二、2019年1-9月財政工作情況

1-9月,各級財政部門按照高質量發展的要求,認真落實主體責任,加大組織收入力度,壓縮一般性支出,使用好政府債券資金,全力落實“保工資、保運轉、保基本民生、保穩定”,確保自治州財政收支總體平衡,民生支出保障有力。

(一)積極組織財政收入。落實減稅降費政策,讓市場主體受益。嚴格落實州黨委、政府確定的兩個階段的收入目標,按月度分解任務并督促落實,確保實現10月財政收入正增長,力爭完成年初確定財政收入93.4億元,增長5%的目標。按照“日報告、周通報、月調度”的工作制度,加大跟蹤督促力度,挖掘收入增長點,及時協調解決組織收入中的問題。建立重大事項協調機制,突出重點,狠抓落實,以釘釘子精神破解發展難題,推動財政增收。

(二)全力保障重點支出。全面落實保工資、保運轉、保基本民生支出兜底責任,足額安排“三保”預算。調整優化支出結構,牢固樹立過緊日子思想。除重點支出和剛性支出外,其他一般性支出都要納入壓減范圍,州直部門單位公用經費一律按10%以上的比例壓減。截至9月底,自治州民生支出449.2億元,占比75%以上。州本級和11個縣市1-9月工資均已發放,做到足額保障工資性支出,確保機關事業單位運轉,保障了就業、教育、醫療等基本民生支出。

(三)支持州直經濟發展。積極服務于實體經濟,進一步激發市場主體活力,涵養財源。進一步加大對經濟開發區、重點行業特別是農業、旅游產業的財稅政策支持力度。積極推進奎屯-獨山子經濟技術開發區加快新型工業化建設,確保重點招商引資項目盡快投產達效。使用好專項債券資金,加大州直基礎設施建設,補齊經濟發展的短板。牢固樹立增收節支并重的理財觀念,進一步提高資金配置效率,集中有限財力積極支持重點領域、重點項目建設,為州直經濟發展培育穩固財源。

(四)切實加強財政管理。加強績效管理,全面提升財政管理水平。嚴格執行地方政府債券是各級政府舉借債務的唯一合法渠道的規定,堅決不觸碰違法舉債、違規擔保的紅線。積極爭取自治區轉貸政府債券,1-9月已爭取地方政府債券資金132.3億元(伊犁州直57.4億元、塔城地區40.8億元、阿勒泰地區34.1億元)。建立政府性債務風險應急處置工作機制,制定應急處置預案。嚴格落實盤活財政存量資金管理制度,對沉淀兩年以上的財政存量資金進行盤活清理,統籌管理使用。向社會公開2019年自治州本級預算草案,公開了2019年部門預算和“三公”經費預算,主動接受社會監督。

2019年1-9月自治州財政收支預算執行情況總體較好,但在預算執行中,由于受宏觀經濟形勢及大規模減稅降費政策等因素影響,財政收支形勢十分嚴峻,收支矛盾依然突出。

三、州本級預算調整方案

(一)一般公共預算收入調整方案

1、收入調整情況:自治州十四屆人大第三次會議批準的州本級一般公共預算收入2.6億元,建議調整為3.4億元,增加收入0.8億元,主要是2019年人防辦、財貿學校、伊犁職業技術學院、產品質量檢驗所、國土資源勘查院等部門非稅收入比年初預算超收0.8億元。上級補助收入14.9億元,建議調整為20.2億元,增加5.3億元,其中:均衡性財力補助0.4億元、專項補助等4.9億元。下級上解收入5.1億元,建議調整8.1億元,增加3億元,為霍爾果斯市1-10月份上解收入。地方政府一般債務轉貸收入建議調整為0.6億元,增加0.6億元。由于一般公共預算超收收入0.8億元,按《預算法》規定補充預算穩定調節基金0.8億元,專項轉移支付補助4.9億元和地方政府一般債務轉貸收入0.6億元都有特定用途,只有均衡性財力補助資金0.4億元、下級上解收入3億元形成可用財力。

2、支出調整情況:自治州十四屆人大第三次會議批準的州本級一般公共預算支出23.8億元,建議調整為30.7億元,增支6.9億元,主要是中人退休職業年金補助、自治區增加對州直專項補助,以及州黨委財經會議確定的重點支出等增加支出7億元,壓減州直行政事業單位公用經費減支0.1億元。

3、調整后的預算平衡情況:州本級可用財力34.2億元,其中:一般公共預算收入3.4億元,奎屯市、伊寧市、霍爾果斯市上解收入8.1億元,上級補助收入20.2億元,調入預算穩定調節基金1.6億元,政府性基金預算調入0.3億元,地方政府一般債務轉貸收入0.6億元。

一般公共預算支出30.7億元,補助下級支出2.1億元,補充預算穩定調節基金0.8億元,地方政府一般債務還本支出0.6億元,可用財力與支出相抵,收支平衡。

(二)政府性基金預算收支調整方案

自治州十四屆人大第三次會議批準的州本級政府性基金預算收入1.4億元,調整為6.8億元,增加收入5.4億元,主要是上級專項補助增加0.1萬元,地方政府專項債券轉貸收入5.3億元。自治州十四屆人大第三會議批準州本級政府性基金預算支出1.4億元,調整為6.8億元,增加支出5.4億元,主要是專項補助支出0.1億元,調減本級年初預算支出0.2億元,州交通局G578線墩麻扎-尼勒克公路項目專項債券支出5億元,州康仁醫院伊犁州精神病院遷建項目專項債券支出0.3億元,補助下級支出0.2億元,收支平衡。

(三)國有資本經營預算收支調整方案

自治州十四屆人大第三次會議批準的州本級國有資本經營預算收入101萬元,調整為47萬元,減少收入54萬元,主要是州財通國有資產經營有限責任公司、州國有資產投資有限責任公司、州建筑勘察設計院虧損。自治州十四屆人大第三會議批準州本級國有資本經營預算支出101萬元,調整為47萬元,減少支出54萬元,收支平衡。

四、地方政府債務限額調整方案

經自治區人民政府批準,自治區下達伊犁州2019年新增債務限額123.1億元,其中:州直49.8億元、阿勒泰地區32億元、塔城地區41.3億元。調整后,伊犁州2019年地方政府債務限額為667億元,其中:州直320.6億元,阿勒泰地區152.6億元、塔城地區193.8億元。

州直2019年新增債務限額調增49.8億元(州本級新增債務限額5.3億元,下達各縣市新增債務限額44.5億元),其中:一般債務限額14.7億元,專項債務限額35.1億元。調整后,2019年州直一般債務限額193.36億元,專項債務限額127.24億元。

州本級2019年新增債務限額調增5.3億元,其中:專項債務限額5.3億元。調整后,2019年州本級一般債務限額12.38億元,專項債務限額6.56億元。

五、下一階段工作措施

面對今年收支矛盾較為突出的情況,我們將繼續做好增收節支工作,努力盤活存量資金,嚴格支出預算約束,大力壓減一般性支出,確保完成預算任務。

(一)積極組織收入,增強財政保障能力

提高政治站位,把財政增收工作作為落實總目標的政治任務和行動自覺,將財政增收工作作為落實“三保”責任的具體措施來抓實、抓細、抓好。積極會同稅務部門抓好稅收和非稅收入征收工作,壓實收入征管工作責任,強化稅收征管措施,加強對資產資源類非稅收入管理,做到應收盡收。充分調動各部門單位、縣市的積極性和主動性,認真研究上級財政政策,積極爭取自治區加大對州直各縣市縣級財力保障力度。

(二)樹牢過緊日子的思想,進一步優化支出結構

嚴控“三公”經費預算,大力壓減一般性支出,減少或取消低效無效支出。堅持有多少錢辦多少事,除自治州黨委確定的重點支出和剛性支出外,其它一般性支出都要納入壓減范圍。進一步優化支出結構,大力盤活存量資金,按照預算編制原則,優先足額安排“三保”預算,嚴禁將三保”甩在預算之外,全力保障維護穩定“組合拳”所需各項支出。

(三)深化財政體制改革,提升財政管理效能

在健全預算管理制度方面,落實人大預算審查監督重點轉向支出預算和政策拓展要求,提高支出預算和政策透明度。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,推動預算和績效管理一體化。健全績效評價結果反饋和整改制度,與預算安排和政策調整掛鉤。穩步推進重大政策和項目績效目標、績效評價結果向同級人大報告,并隨同預決算向社會公開。深化政府采購制度改革,加快形成采購主體職責清晰、交易規則科學高效、監管機制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術支撐先進的現代政府采購制度。建立健全國有資產管理制度,規范和強化行政事業國有資產管理,盤活閑置資產,提高資產的使用效率。理清部門權責邊界,切實履行國有金融資本出資人職責,對國有金融資本實施基礎管理、經營預算、績效考核、負責人薪酬管理等,促進國有金融資本保值增值。

(四)繼續打好“三大攻堅戰”

一是繼續打好防范化解重大風險攻堅戰。嚴守政府債務管理紅線底線,堅決杜絕違規舉債增量,堅決遏制隱性債務增量。嚴格按照化解方案多渠道籌集資金,依法依規完成2019年隱性債務化解任務,健全隱性債務統計監測機制,加大債券申報力度,依法依規使用債券資金,全面開展債券資金績效評價。分類推進融資平臺公司市場化轉型,為企業注入活力。健全市場約束機制,定期公開地方政府債務信息。

二是繼續打好精準脫貧攻堅戰。聚焦社會穩定和長治久安總目標,圍繞“兩不愁、三保障”,落實“六個精準”,確保完成脫貧攻堅目標任務。聚焦財政工作責任,做好扶貧資金籌集工作,及時撥付扶貧資金,加強資金跟蹤監管,強化資金績效評價,確保每一筆扶貧資金都有績效評價報告。以問題為導向,從嚴管理扶貧資金,加快資金撥付,全面實施扶貧資金績效管理,嚴肅查處違規違紀問題,提高資金使用績效。

三是繼續打好污染防治攻堅戰。牢固樹立綠水青山就是金山銀山,冰天雪地也是金山銀山的重要發展理念,聚焦打贏藍天保衛戰、碧水保衛戰、凈土保衛戰,努力建設天藍、地綠、水清的詩畫伊犁。堅決執行中央、自治區和自治州關于打好污染防治攻堅戰的各項決策部署,積極籌措資金,足額保障必須的環保支出,堅決糾正有悖于環境保護的行為。

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